Versão 3.0.10.7
- Ajuste no cálculo do código EAN no Cadastro de Produto;
- Ajuste no Extrato Gerencial Lucro, no valor do lucro líquido;
- Ajuste na NMM – Nota de Movimentação de Mercadoria, na decomposição de etiqueta de produto pesável em promoção;
- Ajuste na comissão da Operação Pedido PDV;
- Ajuste no Extrato Gerencial Fornecedor Mix para trazer informações apenas da Empresa selecionada, no caso de Multi-Empresa;
- Ajuste na aplicação do desconto financeiro no cálculo do Custo do Produto na NRM – Nota de Recebimento de Mercadoria;
- Ajuste no Extrato de Movimentador – Cliente, quando cadastrado mais de uma Empresa ocorria duplicidade de ocorrência do resultado;
- Ajuste no recebimento do Contas a Receber, quando Parâmetro 632 estiver para não alterar data de recebimento, após consulta dos títulos recebidos com data diferente da atual, o sistema ajusta a data do recebimento para data atual;
- Ajuste no Pedido de Compra onde após fazer um pedido o Aplicativo mantinha a data do Pedido e a Previsão de Entrega do lançamento anterior;
- Implementado a inclusão do produto no Cadastro de Produtos Similares após ser clonado de outro similar;
- Implementado Extrato Gerencial – Totais de Entrada e Saída por CST Resumido, sem CFOP e base de cálculo.
Versão 3.0.10.8
- Ajuste na quantidade do produto no Extrato Módulo Estoque – Análise e Acompanhamento – Extrato de Produtos Movimentação;
- Ajuste no cadastro de Produto tributação ICMS 60 na sequência na inserção dos dados dos impostos;
- Ajuste no cadastro do Endereço de Entrega no Cadastro de Movimentador – Cliente;
- Ajuste no Extrato de PDV – Fluxo de Informações;
- Ajuste no cálculo do desconto na NMM – Nota de Movimentação de Mercadoria;
- Ajuste no Contas a Receber – Cobrança na inclusão de Cliente sem endereço de cobrança;
- Ajuste no Extrato de NRM – Nota de Recebimento de Mercadoria opção: Grupo Fornecedor onde trazia apenas o primeiro fornecedor relacionado;
- Ajuste no Extrato de NRM – Nota de Recebimento de Mercadoria opção: Fornecedor onde trazia apenas o primeiro fornecedor relacionado;
- Ajuste no Extrato de NRM – Nota de Recebimento de Mercadoria opção: Notas por Emitente onde trazia apenas o primeiro fornecedor relacionado;
- Ajuste no módulo Cobrança – Contas a Receber, na inclusão de Clientes, nos Campos Endereços;
- Ajuste na NRM – Nota de Recebimento de Mercadoria na importação das Notas pelo Site para ratear o frete nos produtos;
- Melhoria no Fechamento de Caixa na consulta dos Cupons, adicionado filtros para facilitar a pesquisa;
- Ajuste na NRM – Nota de Recebimento de Mercadoria na aba financeiro foco na Origem;
- Implementado no Força de Vendas na aba Transporte o cálculo de quantidade e peso dos Produtos;
- Implementado na Geração do SPED ICMS a opção de converter as Unidades de Entrada para Unitário (UM ou KG) para facilitar a importação em alguns Softwares de Contabilidade.